Con la funcionalidad de Validadores de empresa podrás asignar distintos empleados para que sean encargados de validar los gastos de la empresa. 

Únicamente los roles generales o gestores de gastos podrán activar los Validadores de empresa desde Control de gastos >> Configuración >> Validadores >> Validadores de empresa. En este caso, podrás añadir cualquier empleado de la compañía y asignarle los gastos de importes concretos mediante las siguientes opciones: 

• Todos
• Gastos superiores a 
• Gastos inferiores a 
• Rango.
   

Como gestor de gastos y validador, en la pestaña Resumen, podrás visualizar dos tablas: 

1. Tabla de Transacciones. Verás todas las transacciones que se están llevando a cabo en las empresas, independientemente de su estado.
2. Tabla "Mis validaciones". Aquí únicamente podrás visualizar el estado de los gastos que tienes que validar. 

Cuando un gasto pasa por varias validaciones, puede ocurrir que dos o más validadores le concedan estados diferentes. En este caso, siempre prevalecerá el estado más restrictivo siguiendo este orden: 

1. Rechazado 
2. Necesita detalles
3. Pendiente 
4. Aceptado.

Así, algunos ejemplos de posibles combinaciones resultarán de la siguiente forma:

Por ejemplo, si dos validadores aprueban un gasto y el tercero lo rechaza, el gasto quedará rechazado. 

Cuando esté la función de Validadores de empresa activada, los gastos solo pasarán a la Bandeja de entrada una vez hayan sido aprobados o rechazados. Si tienes la opción activada, pero no has asignado ningún validador, los gastos estarán “huérfanos” de validadores y entrarán directamente en la Bandeja de entrada. 

Si editas el importe o el empleado de un gasto después de que haya pasado a la Bandeja de entrada, deberá volver a validarse por todos los validadores.

Al igual que en la Bandeja de entrada, los gastos entrarán en Reembolsos una vez que hayan sido validados por todos los validadores asignados.